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榆林市总bwin.tv2019年部门综合预算说明

发布时间:2019-04-04 来源:网站原创 【字体: 浏览次数 [打印] [关闭]

榆林市总bwin.tv2019年部门综合预算说明

 

一、榆林市总bwin.tv部门主要职责及机构设置

榆林市总bwin.tv是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织,是党联系群众的桥梁和纽带,是会员和职工利益的代表。其主要职责:

1.组织和教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利,发挥国家主人翁的作用,通过各种途径和形式,参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务;协助人民政府开展工作,与有关部门共同做好劳动模范和先进生产工作者的评选,表彰、培养和管理工作。维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。

2.在维护全国人民总体利益的同时,代表和维护职工的合法权益。通过平等协商和集体合同制度,协调劳动关系,维护职工劳动权益;依照法律规定通过职工代表大会或者其他形式,组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督;密切联系职工,听取和反映职工的意见和要求,关心职工的生活,帮助职工解决困难,全心全意为职工服务。

3.动员和组织职工参加经济建设,努力完成生产任务和工作任务。教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

4.推进bwin.tv自身建设和改革,发展bwin.tv组织,壮大会员队伍。加强bwin.tv干部队伍建设,增强基层bwin.tv活力。

5.收好、管好、用好bwin.tv经费,努力为职工办实事。

6.承担市委、市政府和省bwin.tv交办的其他任务。

根据榆办字〔201696号文件,审定我们内设机构有5个,包括:办公室、组织民管部、宣传教育部、经济法律保障部(市总bwin.tv女职工委员会办公室)、财务部(市总bwin.tv经费审查委员会办公室)。

二、2019年年度部门工作任务

2019年全市bwin.tv工作的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和bwin.tv工作重要论述,特别是“1029重要讲话精神,在市委和省总的领导下,围绕中国bwin.tv十七大和省bwin.tv十四大目标任务,以深入开展“大学习、大调研、大服务”活动和“往职工中走、往心里做、往实处落”行动为主线,持续深化bwin.tv改革,突出围绕中心、服务大局,围绕职工、服务基层,推动重点工作有新突破,走在全省前列。

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,始终确保工运事业的正确方向。

通过举办报告会、座谈会、研修班等各种形式,组织动员全市各级bwin.tv组织、bwin.tv干部读原着、学原文、悟原理,在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。用好“学习强国”学习平台,增强对党的基本理论、基本路线、基本方略的政治认同、思想认同、情感认同。

2、加强思想政治工作,引领职工群众听党话、跟党走。

将市总“大学习、大调研、大服务”活动与省总“往职工中走、往心里做、往实处落”行动有机的结合起来,扎实做好学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和bwin.tv工作重要论述、落实各项工作部署。创新宣传教育形式,更多运用多媒体、微电影、摄影、书画及大讲堂等职工群众喜闻乐见的方式,让职工群众听得懂、能领会、可落实。围绕深化“中国梦劳动美”主题教育和劳模工匠系列宣讲活动,组建理论讲师团和宣讲小分队,在职工群众中大力弘扬创造、奋斗、团结、梦想精神。

3、凝心聚力谋发展,团结动员职工群众为榆林迈出追赶超越新步伐作贡献。

以“当好主人翁、建功新时代”为主题,创新开展追赶超越主题劳动和技能竞赛,拓展技术革新、技术协作、发明创造、合理化建议、网上练兵等群众性技术创新活动,力争覆盖面增长10%以上。

实施全市“十大行业、百名标兵、千名示范”行动方案,引导职工群众对标先进、见贤思齐,用工人阶级先进思想和模范行为影响和带动全社会。

4、加快构建维权服务工作体系,让改革发展成果更多更公平惠及广大职工群众。

充分发挥政府与bwin.tv联席会议制度作用,积极参与最低工资标准、公益性岗位从业人员收入标准及企业工资增长指导线等的协商工作。

继续做实做好bwin.tv法律援助,切实维护职工群众的合法权益。深化厂务公开民主管理工作,确保已建会国有企业及其控股企业、事业单位普遍建立职代会制度,已建会100人以上非公企业单独建制率达到并动态保持在85%以上。

进一步扩大bwin.tv会员服务卡和职工互助保障工作的覆盖面、受益面。管好用好bwin.tv经费,加强bwin.tv经费的定期审计和监督。

建设30个bwin.tv主导、相对独立的高标准bwin.tv爱心驿站,建成一批母婴关爱室和爱心托管班,深化女职工健康“三个一”活动。

完善市工人文化宫的基础设施建设,进一步充实服务内容,成就新高度树立新标杆。建设榆林工运史馆,激励广大bwin.tv干部和职工群众不忘初心,牢记使命,继承和发扬光荣传统。

进一步完善市职工心理健康服务中心功能,加大城市困难职工解困脱困工作力度,推动送温暖、金秋助学、就业培训等工作常态化制度化规范化。

5、以改革创新为动力,进一步加强bwin.tv组织自身建设。

坚持“两学一做”学习教育常态化制度化,切实转变工作作风,扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育,结合深化bwin.tv改革,破除制约bwin.tv工作创新发展的绊脚石。

加强乡镇、街道、工业园区bwin.tv建设。加强bwin.tv干部教育培训,大规模培训基层bwin.tv专兼职干部和社会化bwin.tv工作者。运用“三项机制”健全bwin.tv干部选拔、培养、交流、使用制度,解决市县bwin.tv干部结构不合理和断层的问题。

在同级党委的领导下完成好市县bwin.tv换届工作,充分利用市委出台的《榆林市总bwin.tv改革方案》,确保bwin.tv领导班子通过专职、兼职、挂职配备保持合理的结构。重视全市机构改革后各系统、各单位bwin.tv组织的撤并和更名工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市困难职工援助中心

2

榆林市劳动竞赛委员会办公室

3

榆林市工人文化宫

四、部门人员情况说明

1、榆林市总bwin.tv,核定行政编制9名,现在册12人,退休6人。单位性质属财政全额预算单位,经费管理方式属独立核算的行政单位,bwin.tv资产是社会团体资产,中华全国总bwin.tv对各级bwin.tv的资产拥有终极所有权。

2、榆林市困难职工援助中心是市总bwin.tv下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,正科级建制,核定事业编制7名,现在册人员6人。

3、榆林市劳动竞赛委员会办公室是市总bwin.tv下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,正科级建制,核定事业编制5名,现在册人员3人。

4、榆林市工人文化宫是市总bwin.tv下属事业单位,为财政全额预算的事业单位,副县级建制,核定事业编制20名(原市财贸bwin.tv3名编制,新增加17名),现在册人员2人。

截止2018年底,本部门人员编制41人,其中行政编制9人、事业编制32人;实有人员21人,其中行政10人、事业11人。单位管理的退休人员6人。

 

 

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,没有单价20万元以上的设备。2019年部门预算未安排购置车辆、未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款954.44万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入954.44万元,其中一般公共预算拨款收入954.44万元,较上年增加594.58万元,主要原因是2019年增加了文化宫的专项业务费600万元;2019年本部门预算支出954.44万元,其中一般公共预算拨款支出954.44万元,较上年增加594.58万元,主要原因是2019年增加了文化宫的专项业务费600万元。

(二)财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入954.44万元,其中一般公共预算拨款收入954.44万元,较上年增加594.58万元,主要原因是2019年增加了文化宫的专项业务费600万元;2019年本部门财政拨款支出954.44万元,其中一般公共预算拨款支出954.44万元,较上年增加594.58万元,主要原因是2019年增加了文化宫的专项业务费600万元。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出954.44万元,较上年增加594.58万元,主要原因是2019年增加了文化宫的专项业务费600万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出954.44万元,其中:

1)其他群众团体事务支出(2012999937.63万元,较上年增加874.6万元,原因是去年预算的人员经费及公用经费都记入行政运行(2012901)科目296.83万元,只有专项业务费63.03万元记入了(2012999)这个科目,而今年的大部分人员经费230.52万元,全部公用经费47.12万元及专项业务费660万元都记入了(2012999)这个科目,所以较上年增加幅度较大。

2)其他社会保障和就业支出(20899011.38万元,这部分资金是为职工购买生育保险,较上年增加1.38万元,原因是上年将这部分资金并入行政运行(2012901)科目,没有单独记入(2089901)科目,所以较上年增加。

3)行政单位医疗(210110111.28万元,这部分资金是市总行政单位职工的医保,较上年增加11.28万元,原因是上年将这部分资金并入行政运行(2012901)科目,没有单独记入这个科目,所以较上年增加。

4)事业单位医疗(21011024.15万元,这部分资金是市总事业单位职工的医保,较上年增加4.15万元,原因是上年将这部分资金并入行政运行(2012901)科目,没有单独记入这个科目,所以较上年增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

12019年本部门一般公共预算支出954.44万元,其中:

工资福利支出(301225.28万元,较上年增加9.91万元,主要是由于调资,所以人员工资增加。

商品和服务支出(302587.12万元,较上年增加482.31万元,原因是今年增加了文化宫运行维护费,所以较上年增加。

对个人和家庭的补助支出(30322.05万元,较上年减少17.63万元,主要因为退休人员中有2人转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。

资本性支出(310120万元,较上年增加120万元,主要因为今年增加了文化宫运行维护费的预算,用于购置文化宫的系列办公设备,去年没有此项预算,所以增加了。

22019年本部门一般公共预算支出954.44万元,其中:

机关工资福利支出(501225.28万元,较上年增加9.91万元,主要是由于调资,所以人员工资增加。

机关商品和服务支出(502587.12万元,较上年增加482.31万元,原因是今年增加了文化宫运行维护费,所以较上年增加。

机关资本性支出(503120万元,较上年增加120万元,主要因为今年增加了文化宫运行维护费的预算,用于购置文化宫的系列办公设备,去年没有此项预算,所以增加了。

对个人和家庭的补助(50922.05万元,较上年减少17.63万元,主要因为退休人员中有2人转入养老统筹办,所以退休费较上年减少。

(四)政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

1.2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元,较上年相比指标一致。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费预算0.8万元,公务用车购置及运行维护费预算4万元。“三公”经费严格落实八项规定。

1)因公出国(境)团组情况:2018年和2019年,本部门未安排出国(境)事务预算。

2)公务接待有关情况:预计2019年公务接待费用预算安排0.8万元,主要用于接待上级及其他市县总bwin.tv来榆调研、检查指导等工作期间的食宿费用。与上年相比预算持平。  

3)公务用车购置及运行维护情况:2019年度公务用车购置数0辆,公务用车购置费支出0万元,公务用车保有辆1辆。公务用车购置及运行维护费用支出预算4万元,主要用于公务车辆的燃料费、维护费、保险费、审验费等日常支出。与上年相比预算持平。

2.2019年度会议费预算3万元,与上年相比减少了2万元,我们严格贯彻党的方针,厉行节约。

3.2019年度培训费预算20万元,主要用于全市企事业bwin.tv主席培训、全市组织员培训、劳模培训、困难女职工及下岗女职工培训等。与上年持平。

(七)机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排707.12万元,较上年增加616.12万元,主要原因是2019年增加了市工人文化宫的运行及维护费600万元,这部分资金主要用于维持机构正常运转和履行工作职责所必须的日常性公共支出,其中差旅费安排预算35.67万元,较上年相比增加11.67万元,主要因为增加了文化宫运行,所以业务需求加大增加了预算;培训费预算20万元用于全市bwin.tv干部培训及农民工再就业和岗位培训等,与上年相比持平;公务接待预算0.8万元主要用于接待上级及其他市县总bwin.tv来榆调研、检查指导等工作期间的食宿费用,与上年相比持平;印刷费预算14.5万元,较上年相比增加了11.5万元,因为2019年增加了文化宫运行支出,并计划召开相关会议,所以相关的印刷费用增加;办公费预算13.2万元,较上年相比增加了8.2万元,因为2019年增加了文化宫运行支出,所以办公费增加;水费预算10万元、电费预算70万元、取暖费预算40万元、物业管理费预算126万元、维护费预算50万元、资本性支出办公设备购置预算120万元,这些科目较上年相比都增加了100%,主要因为这些费用是为文化宫运行维护预算,而去年没有此项预算,所以100%增长;邮电费预算2万元,较上年相比减少了3万元,本着节约开支的原则,所以预算减少;会议费预算3万元,较上年相比减少2万元,本着节约开支的原则,计划精简会议,所以预算减少;公务用车运行维护费预算4万元,与上年持平;其他交通费用预算15.02万元,较上年相比增加1.24万元,主要因为增加了文化宫运行,所以业务需求加大增加了预算;bwin.tv经费预算3.71万元,较上年相比增加0.68万元,因为2019年增加了人员所以计提的bwin.tv经费也相应增加;其他商品和服务支出预算179.22万元,较上年相比增加158.02万元,主要因为增加了文化宫运行,所以业务需求加大增加了预算。

(八)政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共420万元,主要用于文化宫政府采购服务类预算,其中办公设备、器材等购置120万元,亮化工程、安保监控设备等购置300万元。

八、专业名词解释

1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年榆林市总bwin.tv部门预算公开表

 

榆林市总bwin.tv    

201941    

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